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稽东镇二○一九年财政预算执行情况和二○二○年财政预算的报告
信息来源:[稽东镇] 发布时间:[2020-02-20] 浏览次

一、二○一年财政预算执行情况

 

2019年,稽东镇全面贯彻落实党的十九大精神,坚持区委、区政府和镇党委的领导,接受镇人大和纪委的监督,继续推进“时光小镇、五美稽东”的建设。年度财政预算执行符合我镇实际,做好开源节流,注重效益,顺利完成财政年初预定目标。

(一)一般公共预算执行情况

1、财政一般公共预算收入执行情况

2019年,在饮用水水源保护区企业关停退出这一困难的条件下,全镇上下共同努力,超额完成年初预定目标。2019年我镇实现财政总收入8770.08yabo10,同比增加2.31%。一般公共财政预算收入4592.03yabo10,与上年持平。

2公共财政预算可用资金执行情况

2019镇财政公共预算可用资金为8823.19万元,其中:财政体制结算的分成收入3649.86yabo10,上级专项补助收入4904.39yabo10,上年结余268.94yabo10

3公共财政预算yabo859vip执行情况

2019年全镇公共财政预算yabo859vip7979.39元,其分项yabo859vip情况如下:

(1)般公共服务yabo859vip1391.26yabo10

(2)公共安全yabo859vip73.55yabo10;

(3)教育yabo859vip581.91yabo10;

其中:幼教yabo859vip148.81yabo10、小学教育157.02yabo10、初中教育168.3yabo10(其中:风雨操场建设配套yabo859vip150yabo10)、成校经费89.98yabo10、其他教育yabo859vip17.8yabo10。

(4)科学技术yabo859vip36.84yabo10;

(5)文化旅游体育与传媒yabo859vip216.28yabo10

6)社会保障和就业yabo859vip1136.09yabo10

其中:义务兵优待金110.46yabo10、退伍士兵安置42.75yabo10、老年福利yabo859vip436.55yabo10。

7卫生健康yabo859vip237.87yabo10;

其中:乡镇卫生院yabo859vip69.88yabo10、计划生育yabo859vip67.7yabo10。

8)节能环保yabo859vip12yabo10;

9)城乡社区yabo859vip2606.55yabo10,其中五星三A项目yabo859vip2099.32yabo10。

10)农林水yabo859vip1658.42yabo10;

11)商业服务业等yabo859vip10.28yabo10

12)住房保障yabo859vip18.34yabo10。

一般公共财政预算结余843.8yabo10。

(二)财政专用基金收支执行情况

1、可用资金来源情况

全镇2019年财政专用基金收入25684.57yabo10,上年结余663.18yabo10,合计可用资金26347.75yabo10。

2、财政专用基金yabo859vip执行情况

2019年全镇财政专用基金总yabo859vip为23925.47yabo10,分项yabo859vip情况如下:

(1)一般公共服务yabo859vip754.66yabo10,其中五星三A项目yabo859vip735yabo10;

(2)公共安全yabo859vip188.04yabo10,其中派出所经费173.65yabo10;

(3)社会保障和就业yabo859vip118.49yabo10,主要为福利中心建设镇财政匹配资金

(4)卫生健康yabo859vip628.78yabo10,为城乡居民医疗保险镇财政匹配yabo859vip。

(5)城乡社区yabo859vip3922.41yabo10;

主要为小城镇基础设施建设yabo859vip384.96yabo10、杭绍台配套工程yabo859vip500.91yabo10、其他城乡社区yabo859vip3026.67yabo10,均为旱改水、土地综合整治、土地开发等国土类项目补助yabo859vip。

(6)农林水yabo859vip6468.76yabo10

其中:美丽乡村环线yabo859vip1939.23yabo10、农村环境卫生整治yabo859vip720.75yabo10、农村生活污水yabo859vip918.72yabo10、茶业集聚区建设770yabo10、饮用水达标提标工程yabo859vip556.82yabo10、山塘水库整治、标准化管理等yabo859vip299.76yabo10。

7)交通运输yabo859vip1269.11yabo10;

8)商业服务业等yabo859vip44.78yabo10;

9)灾害防治及应急管理yabo859vip135.66yabo10;

10)其他yabo859vip10394.78yabo10,主要为企业关停拆迁补偿yabo859vip。

2019年财政专用资金结余2422.28yabo10,预算资金综合结余3266.08yabo10,结转下年使用。

一年来,我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,依靠各单位、各部门的大力支持和密切配合,坚持优化财政yabo859vip结构、贯彻落实增收节支、定项定支、严控三公经费的原则,较好地完成了2019年的财政收支预算,有力地保证了全镇各项社会事业顺利发展。

 

二、二○二○年财政预算

 

2020年我镇将继续落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神,抓牢乡村振兴战略机遇,推进建设社会主义新农村。合理安排市级生态保护补偿资金、区级乡村振兴专项扶持资金等,财政资金向生态产业、环境保护、美丽乡村建设等项目倾斜,同时加大对民生建设事业的投入。2020年将继续引进绿色环保的税源经济,培育本地特色产业,激发产业活力,将招商引资成果尽快转变为税收优势,保证财政收入水平。

(一)一般公共预算安排

1、财政总收入预算

根据2019年的财政收入情况,2020年我镇财政总收入预计为9258yabo10,同比增长8%。一般公共预算收入4936yabo10,同比增长7.5%。

2、公共财政可用资金预算(不含上级补助资金)

2020年我镇固定财力总计约为3700万元,加上年结余843.8yabo10,一般公共财政预算合计可用资金为4543.8yabo10。

3、公共财政预算yabo859vip安排

根据2020年预算内可用财力,财政yabo859vip重点是保正常机关运行、保民生,以量入为出的原则支持基础设施的建设2020年公共财政预算yabo859vip4031.95yabo10,具体安排yabo859vip如下:

1)一般公共服务yabo859vip1532.85yabo10;

2)教育yabo859vip325yabo10,分别为:幼教经费85yabo10、成校经费90yabo10、初中小学60yabo10、一馆一广场建设尾款90yabo10;

3科学技术yabo859vip30万元;

4文化旅游体育与传媒yabo859vip135元,其中用于电视台宣传、才艺秀及文化礼堂等yabo859vip;

5)社会保障和就业yabo859vip310yabo10;

6)卫生健康yabo859vip85yabo10

其中:镇卫生院经费60yabo10、计生类奖励及补助yabo859vip25yabo10。

7)城乡社区事务yabo859vip822.6yabo10;

8)农林水事务yabo859vip520yabo10;

9)住房保障yabo859vip226.5yabo10;

10)预备费45.00yabo10。

(二)财政其他预算yabo859vip安排

    1、财政专用基金收入预算

2020预计财政专用基金收入4358yabo10,上年结余663.18yabo10,专用基金可用资金总量5021.18yabo10

2、财政专用基金yabo859vip安排

2020年根据刚性yabo859vip需求以及市级生态补偿资金、区级乡村振兴专项扶持基金等资金项目要求,2020专用基金yabo859vip预计4273.87万元,具体安排情况如下:

1)公共安全yabo859vip200yabo10,其中:镇派出所经费150yabo10、信访维稳经费50yabo10

2)社会保障和就业yabo859vip350yabo10,主要用于镇福利中心工程建设一期、二期建设尾款;

3)卫生健康yabo859vip623.87yabo10,为城乡居民医保镇财政匹配部分;

4)城乡社区yabo859vip1620yabo10,其中:集镇建设维护yabo859vip620yabo10;旱改水、农田等级提升等项目yabo859vip1000yabo10

5)农林水事务yabo859vip1400yabo10分别为农村生活污水镇财政配套yabo859vip400yabo10、美丽乡村环线尾款500yabo10、农村环境卫生整治yabo859vip200yabo10、游步道建设镇财政负担yabo859vip尾款200yabo10、饮用水达标提标工程镇财政负担yabo859vip100yabo10。

6)交通运输yabo859vip80yabo10。

以上是2020年综合财政预算收支安排要实现2020年财政预算目标,必须保障税源的稳步扩大,严格控制一般公共预算的项目yabo859vip预算安排。2020年,镇财政将深入贯彻上级部门文件要求,厉行节约,控制各项机关运行经费。机关各线办、村居及企事业单位必须严格遵守上级安排,配合好财政预算执行。希望各位代表能一如既往地关心和支持我镇财政工作,继续为我镇建设“五美稽东”建言献策,为实现“乡村振兴”战略和全面建成小康社会添砖加瓦。

yabo10稽东镇2020年预算表.xls

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